Moduł Spedycja > Menu główne > Raporty > Spedycja > Zestawienie dokumentów sprzedaży lub zakupu wg kontrahenta

Raport w zależności od opisanych poniżej opcji wyświetla zestawienie faktur sprzedaży lub zakupu dla jednego lub wielu kontrahentów.

1.	Z głównego menu wybrać żądany raport.

2.	Wyświetlone zostanie okno wywołania raportu, gdzie należy podać:

•	analizowany "okres" czasu;

•	wybrać dla jakich dokumentów generować raport;

•	zaznaczyć/odznaczyć kontrahenta/kontrahentów - pomocne w filtrowaniu może być zaznaczenie/odznaczenie opcji: Kontrahenci krajowi i/lub Kontrahenci zagraniczni;

Opcje

Opis wybranych opcji:

	opcja zaznaczona - wyświetla zlecenia w walucie, w której zostały wystawione;
	opcja niezaznaczona - wyświetla zlecenia w przeliczeniu na walutę domyślną.

W wyniku zaznaczenia tej opcji w oknie podglądu raportu pod wierszem podsumowania zostanie dodana informacja i wartość zapłaconych faktur w miesiącu ich wystawienia.

Aby wyświetlić raport należy posługiwać się przyciskami paska narzędziowego (patrz: "Generowanie raportów").

Zobacz również:

Okno podglądu raportów (jak wydrukować i wyeksportować raport)