Moduł Spedycja > Menu główne > Spedycja > Inne

Pozwala wydrukować potwierdzenie kompensaty, którą wykonano w programie.

1.	Wybrać z menu głównego raport: Faktury -> Potwierdzenie kompensaty.

2.	Wyświetlone zostanie okno wywołania raportu, gdzie należy wybrać:

•	kontrahenta;

•

walutę;

•	ustawić "okres" czasu;

•	z listy kompensat zaznaczyć wybrane do drukowania.

Na wszystkich listach można zaznaczyć więcej niż jedną pozycję:

Zaznaczanie jest pokazane na przykładzie listy tarcz tacho/dni z karty kierowcy. Działa tak samo na wszystkich pozostałych listach.

Zaznaczenie pozycji Od - Do

1.	Kliknąć na pierwszą pozycję od na liście (poz.1 - rys. poniżej).

2.	Nacisnąć i trzymając klawisz kliknąć na pozycji do na liście (poz.2).

3.	Zależnie od potrzeb (edycji czy usuwania) nacisnąć na ikonę: lub (patrz: "Pasek narzędziowy list").

Rys. Zaznaczanie pozycji na liście od - do.

Zaznaczenie dowolnych pozycji na liście

1.	Kliknąć na dowolną pozycję na liście (poz.1 - rys. poniżej).

2.	Nacisnąć i trzymając klawisz klikać na następnych dowolnych pozycjach na liście (poz.2).

3.	Zależnie od potrzeb (edycji czy usuwania) nacisnąć na ikonę: lub (patrz: "Pasek narzędziowy list").

Rys. Zaznaczanie pozycji na liście od - do.

Zaznaczenie wszystkich pozycji na liście

1.	Kliknąć prawym przyciskiem myszy w dowolnym miejscu na liście.

2.	Z rozwijanego menu wybrać: Zaznacz wszystkie pozycje. lub nacisnąć kombinację klawiszy: .

3.	Zależnie od potrzeb (edycji czy usuwania) nacisnąć na ikonę: lub (patrz: "Pasek narzędziowy list")

Aby wyświetlić raport należy posługiwać się przyciskami paska narzędziowego (patrz: "Generowanie raportów").

Zobacz również:

Okno podglądu raportów (jak wydrukować i wyeksportować raport)

Potwierdzenie kompensaty