Raport jest zestawieniem faktur wg kontrahenta generowanym na podstawie terminu płatności.
| 1. | Z głównego menu wybrać żądany raport. |
| 2. | Wyświetlone zostanie okno wywołania raportu, gdzie należy podać: |
| • | termin płatności od - pokaż faktury, których termin płatności zawiera się po dacie tutaj ustawionej; |
| • | wybrać dla jakich faktur, sprzedaży czy zakupu, generować raport; |
| • | zaznaczyć/odznaczyć kontrahenta/kontrahentów - pomocne w filtrowaniu może być zaznaczenie/odznaczenie opcji: Kontrahenci krajowi i/lub Kontrahenci zagraniczni. |
|
|
Opcje
|
|
|
opcja zaznaczona - wyświetla zlecenia w walucie, w której zostały wystawione;
|
|
opcja niezaznaczona - wyświetla zlecenia w przeliczeniu na walutę domyślną.
|
|
|
|
|
Aby wyświetlić raport należy posługiwać się przyciskami paska narzędziowego (patrz: "Generowanie raportów").
Zobacz również:
Okno podglądu raportów (jak wydrukować i wyeksportować raport)
