Moduł Spedycja > Menu główne > Dane podstawowe > Ustawienia > Faktury

Okno podzielone jest na trzy zakładki: krajowej, wewnątrzwspólnotowej i eksportowej. Dla każdego rodzaju faktury można dodać następujące opisy:

Opis podsumowania, gdy występuje stawka "nie podlega" dla faktury

Jeśli na fakturze występuje stawka VAT: nie podlega to na tej fakturze pojawi się poniższy opis w oknie ustawień. Treść opisu można zmieniać dowolnie.

Domyślny tekst dla faktury wewnątrzwspólnotowej: "* Miejscem opodatkowania usług jest terytorium UE, a zobowiązanym do zapłaty podatku jest usługobiorca. Zgodnie z art. 27 ust. 2 pkt. ustawy z 11 marca 2004 r. ( DzU nr 54 poz. 535)."

Domyślny tekst dla faktury eksportowej: "* Usługa na podst. Art. 27 ust. 2 pkt. 2 Ustawy podlega opodatkowaniu poza terytorium Unii Europejskiej."

Opis podsumowania, gdy występuje stawka 0%

Jeśli na fakturze występuje stawka VAT: "0%" to na wydruku faktury pojawi się poniższy opis w oknie ustawień. Treść opisu można zmieniać dowolnie.

Dla faktury wewnątrzwspólnotowej powyższe opisy można wprowadzić w językach: polskim, angielskim i niemieckim.

Dodatkowe ustawienia faktur

Dodatkowe ustawienia faktur