Moduł Flota > Menu główne > Flota > Rejestry

Rejestr oprócz ewidencji gromadzi informacje o historii eksploatacji opon.

Aby otworzyć listę należy z menu głównego Flota wybrać Rejestr opon.

Na wszystkich listach można zaznaczyć więcej niż jedną pozycję:

Zaznaczanie jest pokazane na przykładzie listy tarcz tacho/dni z karty kierowcy. Działa tak samo na wszystkich pozostałych listach.

Zaznaczenie pozycji Od - Do

1.	Kliknąć na pierwszą pozycję od na liście (poz.1 - rys. poniżej).

2.	Nacisnąć i trzymając klawisz kliknąć na pozycji do na liście (poz.2).

3.	Zależnie od potrzeb (edycji czy usuwania) nacisnąć na ikonę: lub (patrz: "Pasek narzędziowy list").

kliknij aby powiększyć / zmniejszyć obraz

Rys. Zaznaczanie pozycji na liście od - do.

Zaznaczenie dowolnych pozycji na liście

1.	Kliknąć na dowolną pozycję na liście (poz.1 - rys. poniżej).

2.	Nacisnąć i trzymając klawisz klikać na następnych dowolnych pozycjach na liście (poz.2).

3.	Zależnie od potrzeb (edycji czy usuwania) nacisnąć na ikonę: lub (patrz: "Pasek narzędziowy list").

Rys. Zaznaczanie pozycji na liście od - do.

Zaznaczenie wszystkich pozycji na liście

1.	Kliknąć prawym przyciskiem myszy w dowolnym miejscu na liście.

2.	Z rozwijanego menu wybrać: Zaznacz wszystkie pozycje. lub nacisnąć kombinację klawiszy: .

3.	Zależnie od potrzeb (edycji czy usuwania) nacisnąć na ikonę: lub (patrz: "Pasek narzędziowy list")

Dodatkowe elementy "paska narzędziowego list":

•	- patrz: "Zarządzanie ogumieniem";

Przy pomocy "paska narzędziowego list" można dodać, zmienić lub usunąć pozycje z listy.

Okno dodawania/edycji opony:

Pola obramowane na niebiesko są to pola obowiązkowe do wypełnienia.

Dane podstawowe

Opis wybranych elementów:

Możliwość wprowadzenia numeru DOT zamiast daty produkcji opony.

Wybierz rodzaj zdarzenia: magazyn lub montaż - po zapisie okno Eksploatacja zmieni wygląd na listę.

Przy pomocy przycisków "paska narzędziowego list" można dodać, edytować bądź usunąć wybraną pozycję z listy eksploatacji.

Aby zachować pełną historię eksploatacji opony należy dodawać nowe pozycje do listy - nie należy usuwać prawidłowych, wcześniej wprowadzonych pozycji.

Rys. Okno dodawania/edycji zdarzenia dla eksploatacji ogumienia.

Dostępność rodzajów zdarzeń:

•	montaż - nowa opona, zdarzenie poprzedzające: demontaż, magazyn, uszkodzona, naprawa;

•	demontaż - zdarzenie poprzedzające: montaż, przegląd techniczny;

•	magazyn - nowa opona, zdarzenie poprzedzające: demontaż, uszkodzona, naprawa;

•	przegląd techniczny - zdarzenie poprzedzające: montaż, przegląd techniczny;

•	uszkodzona - zdarzenie poprzedzające: demontaż, magazyn, naprawa;

•	naprawa - zdarzenie poprzedzające: demontaż,magazyn, uszkodzona;

•	zużycie - zdarzenie poprzedzające: demontaż, magazyn, uszkodzona, naprawa;

•	pogłębianie bieżnika - zdarzenie poprzedzające: montaż, przegląd techniczny;

•	zmiana samochodu dla naczepy - zdarzenie poprzedzające: montaż naczepa, przegląd techniczny (opona zamontowana na naczepie),

Rys. Okno dodawania/edycji zdarzeń do eksploatacji - zdarzenie: zmiana samochodu dla naczepy.

Koszty

Okno dodawania/edycji kosztu netto lub brutto (w zależności od ustawień - patrz: "Ustawienia -> Ustawienia kosztów") składa się z następujących elementów:

W zależności od potrzeb w polu Koszt (poz.1 - rys. poniżej) należy wprowadzić kwotę netto. Po uzupełnieniu stawki VAT program wyliczy Kwotę VAT. Niezależnie od rodzaju (netto, brutto) wprowadzonej kwoty (poz.1) w polu Koszt (poz.a) zawsze będzie wyliczana i pokazywana kwota netto.

W przypadku wprowadzenia kwoty w walucie innej niż domyślna program poszerzy okno o dodatkowe pola: Kurs na PLN (waluta domyślna), Kurs z dnia, przycisk (Pobierz waluty z NBP) i Tabela. Niezależnie od wybranej waluty dla Kwoty (poz.1 - rys. poniżej) w polu Koszt (poz.a) zawsze będzie wstawiona kwota w walucie domyślnej (po odpowiednim uzupełnieniu kursu).

Do wprowadzonej kwoty można przypisać odpowiedni typ dokumentu. Domyślnie dostępne są dwa typy dokumentów (poz.2): Faktura i Rachunek.

Moduł FAKTURY:

Po wybraniu Typu dokumentu -> Faktura (poz. 2 - rys. poniżej) można wybrać w polu: Numer dokumentu fakturę (jeśli została wcześniej wprowadzona) lub za pomocą przycisku dodać nową fakturę. Po dokonaniu wyboru odpowiednich pozycji w polu: Numer pozycji na dokumencie program automatycznie zsumuje i wstawi kwoty do odpowiednich pól w kosztach.

Rys. Rozwinięte okno dodawania kosztu.

Moduł FAKTURY:

Aby uniknąć pomyłek podczas dodawania kosztów z faktur wprowadzony jest mechanizm zabezpieczający przed ponownym wybraniem tej samej pozycji faktury (raz wybrana pozycja z faktury w kosztach jest później niedostępna).

Jeśli z jakiś przyczyn zachodzi potrzeba powtórnego przypisania tej samej pozycji faktury do innego kosztu można to zrobić, w tym celu należy kliknąć PPM na liście pozycji (rys. poniżej), a następnie z rozwijanego menu wybrać Wyłącz mechanizm sprawdzania pozycji faktur.

NIE ZALECA SIĘ UŻYWANIA TEJ OPCJI !!!

Rys. Wyłączanie mechanizmu sprawdzania pozycji faktur.

W polu Powiązania można zmienić przypisanie kosztu. Zgodnie z rysunkiem poniżej koszt można przypisać ogólnie do dowolnej firmy, na wszystkie samochody dowolnej firmy, na wybrany samochód, na wszystkich pracowników dowolnej firmy, na wybranego pracownika lub w przypadku posiadania modułu Spedycja na dowolne zlecenie.

Rys. Rozwinięte okno powiązania.

Pole to umożliwia wprowadzenie danych ewidencyjnych, które, oprócz tego okna, będą widoczne tylko na liście kosztów.

Spis treści

Zarządzanie ogumieniem