Raport jest zestawieniem faktur wg kontrahenta generowanym na podstawie terminu płatności.
1.Z głównego menu wybrać żądany raport. 2.Wyświetlone zostanie okno wywołania raportu, gdzie należy podać: •termin płatności od - pokaż faktury, których termin płatności zawiera się po dacie tutaj ustawionej; •stan na dzień; •wybrać dla jakich faktur, sprzedaży czy zakupu, generować raport; •zaznaczyć/odznaczyć kontrahenta/kontrahentów - pomocne w filtrowaniu może być zaznaczenie/odznaczenie opcji: Kontrahenci krajowi i/lub Kontrahenci zagraniczni. |
|
Opcje |
|
||||||
|
|
Aby wyświetlić raport należy posługiwać się przyciskami paska narzędziowego (więcej w temacie: "Generowanie raportów" w instrukcji programu 4Trans).
Zobacz również:
Okno podglądu raportów (jak wydrukować i wyeksportować raport)