[407] Rejestr opon

<< Kliknij, aby wyświetlić spis treści >>

Nawigacja  Moduł Flota > Menu główne > Flota > Rejestry >

[407] Rejestr opon

Rejestr oprócz ewidencji gromadzi informacje o historii eksploatacji opon.

Aby otworzyć listę należy z menu głównego Flota wybrać Rejestr opon.

Na wszystkich listach można zaznaczyć więcej niż jedną pozycję:

Zaznaczanie jest pokazane na przykładzie listy tarcz tacho/dni z karty kierowcy. Działa tak samo na wszystkich pozostałych listach.

 

Zaznaczenie pozycji Od - Do

1.Kliknąć na pierwszą pozycję od na liście (poz.1 - rys. poniżej).

2.Nacisnąć i trzymając klawisz kliknąć na pozycji do na liście (poz.2).

3.Zależnie od potrzeb (edycji czy usuwania) nacisnąć na ikonę: lub (patrz: "Pasek narzędziowy list").

kliknij aby powiększyć / zmniejszyć obraz

Rys. Zaznaczanie pozycji na liście od - do.

Zaznaczenie dowolnych pozycji na liście

1.Kliknąć na dowolną pozycję na liście (poz.1 - rys. poniżej).

2.Nacisnąć i trzymając klawisz klikać na następnych dowolnych pozycjach na liście (poz.2).

3.Zależnie od potrzeb (edycji czy usuwania) nacisnąć na ikonę: lub (patrz: "Pasek narzędziowy list").

kliknij aby powiększyć / zmniejszyć obraz

Rys. Zaznaczanie pozycji na liście od - do.

Zaznaczenie wszystkich pozycji na liście

1.Kliknąć prawym przyciskiem myszy w dowolnym miejscu na liście.

2.Z rozwijanego menu wybrać: Zaznacz wszystkie pozycje.
lub nacisnąć kombinację klawiszy: .

3.Zależnie od potrzeb (edycji czy usuwania) nacisnąć na ikonę: lub (patrz: "Pasek narzędziowy list")

 

 
kliknij aby rozwinąć / zwinąćDodatkowe elementy listy

Dodatkowe elementy "paska narzędziowego list":

• - patrz: "Zarządzanie ogumieniem";

 

 

Przy pomocy "paska narzędziowego list" można dodać, zmienić lub usunąć pozycje z listy.

Okno dodawania/edycji opony:

Pola obramowane na niebiesko są to pola obowiązkowe do wypełnienia.

 

Dane podstawowe

Opis wybranych elementów:

 

Możliwość wprowadzenia numeru DOT zamiast daty produkcji opony.

 

Wybierz rodzaj zdarzenia: magazyn lub montaż - po zapisie okno Eksploatacja zmieni wygląd na listę.

Przy pomocy przycisków "paska narzędziowego list" można dodać, edytować bądź usunąć wybraną pozycję z listy eksploatacji.

Aby zachować pełną historię eksploatacji opony należy dodawać nowe pozycje do listy - nie należy usuwać prawidłowych, wcześniej wprowadzonych pozycji.

 
kliknij aby powiększyć / zmniejszyć obraz

Rys. Okno dodawania/edycji zdarzenia dla eksploatacji ogumienia.

Dostępność rodzajów zdarzeń:

•montaż - nowa opona, zdarzenie poprzedzające: demontaż, magazyn, uszkodzona, naprawa;

•demontaż - zdarzenie poprzedzające: montaż, przegląd techniczny;

•magazyn - nowa opona, zdarzenie poprzedzające: demontaż, uszkodzona, naprawa;

•przegląd techniczny - zdarzenie poprzedzające: montaż, przegląd techniczny;

•uszkodzona - zdarzenie poprzedzające: demontaż, magazyn, naprawa;

•naprawa - zdarzenie poprzedzające: demontaż,magazyn, uszkodzona;

•zużycie - zdarzenie poprzedzające: demontaż, magazyn, uszkodzona, naprawa;

•pogłębianie bieżnika - zdarzenie poprzedzające: montaż, przegląd techniczny;

•zmiana samochodu dla naczepy - zdarzenie poprzedzające: montaż naczepa, przegląd techniczny (opona zamontowana na naczepie),

kliknij aby powiększyć / zmniejszyć obraz

Rys. Okno dodawania/edycji zdarzeń do eksploatacji - zdarzenie: zmiana samochodu dla naczepy.

 

 

 

 

Koszty

 

Okno dodawania/edycji kosztu netto lub brutto (w zależności od ustawień - patrz: "Ustawienia -> Ustawienia kosztów") składa się z następujących elementów:

W zależności od potrzeb w polu Koszt (poz.1 - rys. poniżej) należy wprowadzić kwotę netto. Po uzupełnieniu stawki VAT program wyliczy Kwotę VAT. Niezależnie od rodzaju (netto, brutto) wprowadzonej kwoty (poz.1) w polu Koszt (poz.a) zawsze będzie wyliczana i pokazywana kwota netto.

W przypadku wprowadzenia kwoty w walucie innej niż domyślna program poszerzy okno o dodatkowe pola: Kurs na PLN (waluta domyślna), Kurs z dnia, przycisk (Pobierz waluty z NBP) i Tabela. Niezależnie od wybranej waluty dla Kwoty (poz.1 - rys. poniżej) w polu Koszt (poz.a) zawsze będzie wstawiona kwota w walucie domyślnej (po odpowiednim uzupełnieniu kursu).

Do wprowadzonej kwoty można przypisać odpowiedni typ dokumentu. Domyślnie dostępne są dwa typy dokumentów (poz.2): Faktura i Rachunek.

Moduł FAKTURY:

Po wybraniu Typu dokumentu -> Faktura (poz. 2 - rys. poniżej) można wybrać w polu: Numer dokumentu fakturę (jeśli została wcześniej wprowadzona) lub za pomocą przycisku dodać nową fakturę. Po dokonaniu wyboru odpowiednich pozycji w polu: Numer pozycji na dokumencie program automatycznie zsumuje i wstawi kwoty do odpowiednich pól w kosztach.

 
kliknij aby powiększyć / zmniejszyć obraz

Rys. Rozwinięte okno dodawania kosztu.

 

Moduł FAKTURY:

Aby uniknąć pomyłek podczas dodawania kosztów z faktur wprowadzony jest mechanizm zabezpieczający przed ponownym wybraniem tej samej pozycji faktury (raz wybrana pozycja z faktury w kosztach jest później niedostępna).

Jeśli z jakiś przyczyn zachodzi potrzeba powtórnego przypisania tej samej pozycji faktury do innego kosztu można to zrobić, w tym celu należy kliknąć PPM na liście pozycji (rys. poniżej), a następnie z rozwijanego menu wybrać Wyłącz mechanizm sprawdzania pozycji faktur.

NIE ZALECA SIĘ UŻYWANIA TEJ OPCJI !!!

 
kliknij aby powiększyć / zmniejszyć obraz

Rys. Wyłączanie mechanizmu sprawdzania pozycji faktur.

 

W polu Powiązania można zmienić przypisanie kosztu. Zgodnie z rysunkiem poniżej koszt można przypisać ogólnie do dowolnej firmy, na wszystkie samochody dowolnej firmy, na wybrany samochód, na wszystkich pracowników dowolnej firmy, na wybranego pracownika lub w przypadku posiadania modułu Spedycja na dowolne zlecenie.

kliknij aby powiększyć / zmniejszyć obraz

Rys. Rozwinięte okno powiązania.

 

Pole to umożliwia wprowadzenie danych ewidencyjnych, które, oprócz tego okna, będą widoczne tylko na liście kosztów.

 

 

 

Spis treści

Zarządzanie ogumieniem