Moduł Spedycja > Menu główne > Spedycja

Otwiera listę faktur zakupu.

Aby otworzyć listę należy z menu głównego Spedycja wybrać Faktury zakupu.

Przy pomocy "paska narzędziowego list" można dodać, zmienić lub usunąć fakturę zakupu.

Na wszystkich listach można zaznaczyć więcej niż jedną pozycję:

Zaznaczanie jest pokazane na przykładzie listy tarcz tacho/dni z karty kierowcy. Działa tak samo na wszystkich pozostałych listach.

Zaznaczenie pozycji Od - Do

1.Kliknąć na pierwszą pozycję od na liście (poz.1 - rys. poniżej).

2.Nacisnąć i trzymając klawisz kliknąć na pozycji do na liście (poz.2).

3.Zależnie od potrzeb (edycji czy usuwania) nacisnąć na ikonę: lub (patrz: "Pasek narzędziowy list").

kliknij aby powiększyć / zmniejszyć obraz

Rys. Zaznaczanie pozycji na liście od - do.

Zaznaczenie dowolnych pozycji na liście

1.Kliknąć na dowolną pozycję na liście (poz.1 - rys. poniżej).

2.Nacisnąć i trzymając klawisz klikać na następnych dowolnych pozycjach na liście (poz.2).

3.Zależnie od potrzeb (edycji czy usuwania) nacisnąć na ikonę: lub (patrz: "Pasek narzędziowy list").

Rys. Zaznaczanie pozycji na liście od - do.

Zaznaczenie wszystkich pozycji na liście

1.Kliknąć prawym przyciskiem myszy w dowolnym miejscu na liście.

2.Z rozwijanego menu wybrać: Zaznacz wszystkie pozycje.
lub nacisnąć kombinację klawiszy: .

3.Zależnie od potrzeb (edycji czy usuwania) nacisnąć na ikonę: lub (patrz: "Pasek narzędziowy list")

Dodatkowe elementy listy

Dodatkowe elementy w "pasku narzędziowym listy":

• i za pomocą tych przycisków można zaimportować lub wyeksportować faktury zakupu z/do pliku "xml" lub "csv".

Niezależnie od ustawienia filtrów eksportowane są wszystkie faktury zakupu zapisane w bazie danych programu.

• - Zapłać - otwiera okno wyboru daty płatności - po zatwierdzeniu faktura zostanie "zapłacona" (dostępne również w rozwijanym menu);

• - Kompensata - (dostępne również w rozwijanym menu);

• - Edytuj firmę - otwiera okno "edycji firmy", powiązanej z zaznaczoną fakturą (dostępne również w rozwijanym menu);

• - Pobierz dokumenty z CDN XL - polecenie to umożliwia zaimportowanie faktur zakupu z programu CDN XL;

Dodatkowe elementy w rozwijanym menu:

•Dodaj notę korygującą - dla zaznaczonej wcześniej faktury zostanie otwarte okno dodawania noty korygującej;

•Dodaj fakturę korygującą - dla zaznaczonej wcześniej faktury zostanie otwarte okno dodawania faktury korygującej;

•Zmień wartość brutto faktury - jeśli wartość brutto wyliczona/zaokrąglona przez program różni się od rzeczywistej wartości brutto faktury to za pomocą tego polecenia można tę wartość zmienić w programie;

•Drukuj dekretację - otwiera okno podglądu dekretacji - na wydruku widoczny jest numer faktury oraz tabela zawierająca kolumny: Nazwa pozycji, Kwota netto i Numer konta;

Opis okna dodawania faktury zawarty jest w rozdziale: "Okno dodawania/edycji faktury".

[517] Faktury zakupu

[517] Faktury zakupu