Zależnie od wybranego typu faktury zmienia się schemat auto-numeracji:

•brak - umożliwia wprowadzenie dowolnego numeru faktury - numer ten zostanie zignorowany w auto-numeracji faktury.

Pole z auto-numeracją faktury (format automatycznej numeracji można zmienić w "panelu administracyjnym ").

Firma, na którą jest wystawiana faktura.

Pole domyślnie wypełniane przez program - umożliwia wybranie innego adresu.

Firma, która jest płatnikiem faktury - domyślnie program w polu Płatnik wstawia tą samą firmę jaka jest wybrana w polu: Kontrahent.

Pole domyślnie wypełniane przez program - umożliwia wybranie innego adresu.

Płatność faktury w dwóch różnych walutach. Aby tego dokonać muszą zostać spełnione poniższe warunki:

1.Faktura wystawiona dla kontrahenta krajowego.

2.Waluta inna niż PLN.

3.W oknie ustawień programu w zakładce: "Faktury -> Wygląd wydruku faktury" zaznaczona opcja: Dla faktury walutowej i kontrahenta krajowego kwotę do zapłaty wyświetlaj w dwóch walutach.

4.W "oknie dodawania/edycji firmy" w zakładce: Dodatkowe dane domyślne nie zaznaczona opcja: Na wydruku faktury walutowej nigdy nie rozbijaj kwoty do zapłaty na netto i VAT.

Po spełnieniu powyższych warunków pole: Konto rozliczeniowe (VAT) stanie się widoczne.

1.Powyższe pole pozwala na wybór osoby z listy lub wprowadzenie dowolnego tekstu.

2.Nazwiska wyświetlane na liście są to osoby kontaktowe kontrahenta, które w oknie dodawania/edycji osoby kontaktowej mają zaznaczoną opcję: Osoba upoważniona do otrzymania faktury. Osobę kontaktową wprowadza się w oknie dodawania/edycji "firmy" w zakładce: Kontakty.

3.Jeśli w oknie dodawania/edycji firmy w zakładce: Dodatkowe dane domyślne zaznaczona jest opcja: Na wydruku faktury nad tekstem 'Osoba upoważniona do odbioru faktury' dodaj tekst 'wg oświadczenia' to po wpisaniu lub wybraniu osoby w powyższym polu tekst: wg oświadczenia nie zostanie wyświetlony.

Tekst widoczny tylko na wydruku faktury, dlatego wybranie sposobu: kompensata nie spowoduje wykonania operacji kompensaty. Chcąc skorzystać z mechanizmu kompensaty należy wybrać przycisk , znajdujący się na "liście faktur sprzedaży" lub "liście faktur zakupu".

Tekst widoczny na wydruku faktury - program automatycznie wstawia uwagę jeśli kontrahent w oknie dodawania/edycji "firmy" ma wybraną: Domyślną uwagę dodatkową.

Dodatkowe pole uwag.

• - dodaje nową pozycję faktury (dostępne również w rozwijanym menu);

• - usuwa zaznaczoną pozycję z listy (dostępne również w rozwijanym menu).

Aby zmienić wartość wystarczy dwukrotnie kliknąć LPM w wybranym polu pozycji faktury. W rozwijanym menu dostępne są dodatkowe opcje:

•sposób liczenia -> netto lub brutto;

•rabat -> procentowy lub kwotowy;

•zaawansowana obsługa walut - możliwość wyboru waluty na pozycji faktury - wyświetla/ukrywa kolumny: Waluta, Kurs, Data kursu i Tabela kursu;

•uwagi na pozycjach - możliwość wprowadzenia dowolnego opisu, który będzie widoczny na wydruku pod daną pozycją faktury - wyświetla/ukrywa kolumnę: Opis;

• - zapłać - dodaje nową pozycję płatności (dostępne również w rozwijanym menu);

• - usuń płatność - usuwa zaznaczoną pozycję z listy (dostępne również w rozwijanym menu).

Aby zmienić wartość wystarczy dwukrotnie kliknąć LPM w wybranym polu pozycji płatności. W rozwijanym menu dostępne są dodatkowe opcje:

•oblicz odsetki ->

➢ustawowe - program wyliczy należną sumę uwzględniając zmianę stawki na przestrzeni lat oraz płatności częściowe (w ratach);

➢umowne - możliwość naliczenia dowolnej kwoty odsetek - otwiera okno kalkulatora odsetek.