Moduł Spedycja > Menu główne > Spedycja > Inne

Wprowadzone pozycje na liście są później wykorzystywane przy dodawaniu pozycji faktury (patrz: "Okno dodawania/edycji faktury").

Aby wyświetlić listę należy z menu głównego Spedycja wybrać Pozycje faktury.

Zaznaczanie pozycji na liście

Na wszystkich listach można zaznaczyć więcej niż jedną pozycję:

Zaznaczanie jest pokazane na przykładzie listy tarcz tacho/dni z karty kierowcy. Działa tak samo na wszystkich pozostałych listach.

Zaznaczenie pozycji Od - Do

1.Kliknąć na pierwszą pozycję od na liście (poz.1 - rys. poniżej).

2.Nacisnąć i trzymając klawisz kliknąć na pozycji do na liście (poz.2).

3.Zależnie od potrzeb (edycji czy usuwania) nacisnąć na ikonę: lub (patrz: "Pasek narzędziowy list").

kliknij aby powiększyć / zmniejszyć obraz

Rys. Zaznaczanie pozycji na liście od - do.

Zaznaczenie dowolnych pozycji na liście

1.Kliknąć na dowolną pozycję na liście (poz.1 - rys. poniżej).

2.Nacisnąć i trzymając klawisz klikać na następnych dowolnych pozycjach na liście (poz.2).

3.Zależnie od potrzeb (edycji czy usuwania) nacisnąć na ikonę: lub (patrz: "Pasek narzędziowy list").

Rys. Zaznaczanie pozycji na liście od - do.

Zaznaczenie wszystkich pozycji na liście

1.Kliknąć prawym przyciskiem myszy w dowolnym miejscu na liście.

2.Z rozwijanego menu wybrać: Zaznacz wszystkie pozycje.
lub nacisnąć kombinację klawiszy: .

3.Zależnie od potrzeb (edycji czy usuwania) nacisnąć na ikonę: lub (patrz: "Pasek narzędziowy list")

Dodatkowe elementy listy

Dodatkowe elementy w menu rozwijanym:

•Zmień dane dla zaznaczonych rekordów ->

➢Rodzaj kosztu - zmień rodzaj kosztu dla zaznaczonych pozycji;

➢Nr konta sprzedaż - szybkie wprowadzenia dla danej/danych pozycji numeru konta sprzedaży wykorzystywanego w eksporcie do "WF-Fakir" i/lub "Symfonia FK";

➢Nr konta zakup - szybkie wprowadzenia dla danej/danych pozycji numeru konta zakupu wykorzystywanego w eksporcie do "WF-Fakir" i/lub "Symfonia FK".

Przy pomocy "paska narzędziowego list" można dodać, zmienić lub usunąć pozycje z listy.

Pola obramowane na niebiesko są to pola obowiązkowe do wypełnienia.

Jak dodać pozycję faktury

1.Kliknij LPM na przycisku (patrz: pasek narzędziowy list).

2.Program otworzy okno dodawania nowej pozycji faktury. Aby zapisać pozycję do bazy danych należy wypełnić pole oznaczone niebieską ramką:

•Nazwa - nazwa pozycji.

3.W zależności od potrzeb wypełnić pozostałe pola.

4.Przejdź do opisu pozostałe przyciski okna (poniżej).

[521] Pozycje faktury

[521] Pozycje faktury